惠科股份:内部控制鉴证报告
?? ? ж???????????????????????????享 ???????????????????????????享 δжε?????????????????????????享 δ?ε?????????????????????????享 δпε????????????????????????享???????????????? ????????????我们认为，惠科股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计计师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师事事事事事事事事事事事事事事事事事务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务务所所所所所所所所所所所所所所所（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊殊普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普普通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通 中国注册会计师：二〇二六年三月二十七日 本复印件仅供惠科股份有限公司天健审〔2026〕3-355号报告后附号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报告后附之用，证明之用，证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明明天健会计师事务天 所（特殊普通合伙）具有合法执 业资质，他用无效且不得擅自外传。 第第33页页共共66页页本复印件仅供惠科股份有限公司天健健健健审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔〔22026〕026〕3-353-35号报号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报报告后附告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告 之用，证明天健会计师事 务所（特殊普通合伙）合法经营，他他用用无效无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效效且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且不得不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅自外自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外传传。。 第第44页页共共66页页中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且且不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅擅自自自自自自自自自自自自自自自自自自外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传传。本复印件仅供惠科股份有限公司天健审限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司天健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审审〔〔2026〕222222222222222222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222222226666666666666666666666666666666666666666666〕33-35号报告后附之用，证明 中财网
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